Описание основного процесса продаж в нотации BPMN

Входящая информация для нотации: 1. Получение запроса от заказчика: Входящий запрос от заказчика Первичный контакт 2. Проработка запроса Заказчика: Необходимо ввести в систему всю входящую информацию от Заказчика, а также информацию, полученную в результате телефонного разговора: краткое описание запроса (документ «Интерес»); в карточку клиента - реквизиты контактного лица, реквизиты компании Заказчика; Прикрепить в карточку клиента файл с реквизитами организации. Если данных о компании нет - запросить. По результатам общения с клиентом мы понимаем целевой это клиент или нет. Если не целевой - указываем в системе в документе “Интерес“ причину отклонения. Если целевой, формируем предложение. 3. Подготовка и согласование КП: Подготавливаем коммерческое предложение (документ КП) по запросу клиента и проводим его согласование внутри компании “N“. Структура внутреннего согласования зависит от Суммы коммерческого предложения: